合肥仲裁委员会2016年度部门决算

 合肥仲裁委员会2016年度部门决算

情况说明

 

一、部门职责

及时、公正、妥善地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。

二、部门机构设置

合肥仲裁委员会由委员会、秘书处组成。秘书处为公益一类事业单位。

三、2016年度部门决算报表说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计579.89万元，支出总计579.89万元。与2015年相比，收、支总计各增加19.91 万元，分别增长3.43%。增长的原因主要是2016年新增招考人员4人，相应增加了人员经费。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计576.88万元，其中：财政拨款收入576.88万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计579.67万元，其中：基本支出166.44万元，占28.71%；项目支出413.22万元，占71.29%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计579.89万元，财政拨款支出总计579.89万元，与2015年相比，收、支总计各增加19.91 万元，分别增长3.43%。增长的原因主要是2016年新增招考人员4人，相应增加了人员经费。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余3.02万元，本年收入576.88万元，本年支出579.67万元，年末结转和结余0.23万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般财政拨款支出579.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般财政拨款支出增加22.51万元、增长4.06%。主要原因是2016年新增招考人员4人，相应增加了人员经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般财政拨款支出579.67万元，其中：基本支出166.44万元，占28.71%；项目支出413.22万元，占71.29%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2016年度决算559.47万元，比2015年增加13.43万元，增长2.41%，主要原因是2016年新增招考人员4人，相应增加了人员经费。 其中“其他一般公共服务支出”决算559.47万元，主要用于仲裁案件办理经费支出。

（2）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算8.61万元，比2015年增加4.95万元，增长57.49%，主要原因是人员增加相应增加了医疗费。其中： “事业单位医疗”决算5.41万元； “其他医疗保障支出”决算3.2万元，主要用于仲裁委职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育、社会保险、医疗费等经费支出。

（3）“住房保障支出”2016年度决算11.59万元，比2015年增加5.13万元，增长44.26%，主要原因一是人员增加相应增加了住房公积金和提租补贴。其中：“住房公积金”决算9.27万元，主要用于缴纳在编和统一招考人员住房公积金；“提租补贴”决算2.32万元，主要用于发放缴纳在编和统一招考人员住房公积金提租补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般财政拨款基本支出166.44万元，其中人员经费152.71万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费13.73万元，主要包括：培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）2016年度政府性基金收入支出情况说明

本部门 2016 年度无政府性基金收入和支出。

（八）2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为15.15万元,支出与2015年度决算相比，减少2.42万元，降低15.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.52万元，公务用车购置及运行费支出决算为14.63万元。具体情况如下：

（一）、因公出国（境）费支出0万元，支出与2015年度决算相比持平。

（二）、公务接待费支出0.52万元，主要用于省内外相关单位仲裁业务交流和工作调研等公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。支出与2015年度决算相比，减少1.17万元，降低225%,降低的原因是厉行节约，坚持同城不接待，严格按照“八项规定”执行标准接待。2016年，国内公务接待共6批，38人次。

（三）、公务用车购置及运行费支出14.63万元，支出与2015年度决算相比，减少1.25万元，降低8.54%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出14.63万元，主要用于日常公务、案件办理、文书送达、现场勘查等活动。2016年，合肥仲裁委员会的公务用车保有数为 4 辆。经费支出包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比，减少1.25万元，降低8.54%,降低的原因是严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行，厉行节约。

公务用车购置费支出0万元，2016年未购置车辆，支出与上年相比持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

本委无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2016年度合肥仲裁委员会政府采购支出总额9.43万 元，其中：货物类支出9.43万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额 9.43万元，占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止 2016 年 12 月 31 日，合肥仲裁委员会共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

    

附件：

1. 合肥仲裁委员会收入支出决算总表

2. 合肥仲裁委员会收入决算表

3. 合肥仲裁委员会支出决算表

4. 合肥仲裁委员会财政拨款收入支出决算总表

5. 合肥仲裁委员会一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 合肥仲裁委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 合肥仲裁委员会政府性基金预算收支决算表

8. 合肥仲裁委员会财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

 

2017年7月20日